1. 根據(jù)客戶的定單估算list(根據(jù)以前的出貨數(shù)據(jù)如沒有就大概匡算)

品名,數(shù)量,數(shù)量/箱,件數(shù),體積/箱,體積,毛重/箱,毛重,凈重/箱,凈重.

2. 出貨前一星期向采購要準確的包裝尺寸.

3. 根據(jù)工廠的準確的包裝尺寸計算準確的list.

4. 出貨前一星期做海運委托書并傳給代理,要求她租船訂倉.并告知是到廠裝柜還是送貨到倉庫。

得知船期后告訴采購最終交貨日期.采購把準確包裝尺寸,箱數(shù)給我做準確的list. 如果list上的體積與原來的list相差太多或者體積超出集裝箱的體積或不能裝滿（20ft不到25立方 ，40hq不到62立方），那么上報看如何解決。

5. 出貨前一星期把出貨的清單（品名，規(guī)格，數(shù)量，箱數(shù)，每項目的采購人）傳真給工廠，以便工廠提前安排準備出貨。

6. 出貨前把裝柜的地址傳給貨代.或者是把送貨地址給采購。

7. 出貨的當天把報關的單據(jù)寄給貨貸,保證船期前的2天寄到貨代手中

8. 報關完之后跟貨代要報關單預錄入聯(lián)號碼(18位),號碼一定要清楚;船開之前要求提單確認(品名,件數(shù),體積,毛重).如有錯誤改正回傳,直到正確為止.

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9. 船期之后一個星期之內(nèi)拿到提單正本,貨到前寄給客人.

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10.需要認證的合同,先做好認證的資料,等拿到提單的復印件即可去貿(mào)促會做認證,認證時間一般為15天.

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11.向貨代要運費的發(fā)票,一個月之內(nèi)把運費付清.

12.出貨后制作客戶需要的一系列單據(jù):形式發(fā)票,發(fā)票,箱單.等收到貨款之后把所有的單據(jù)寄給外商.同時整理相關文件留底存檔。

13.出完貨后一個月之后向貨代要核銷單的退單.

你到錦日外貿(mào)論壇看看吧,這里有個外貿(mào)單證版塊,很詳細的.

祝您成功.

1．客戶 詢盤 ： 一般在客戶下perchase order之前，都會有相關的order inquiry給業(yè)務部，做一些細節(jié)上的了解。

2．報價： 業(yè)務部及時回復客人查詢，確定貨物品名，型號，生產(chǎn)廠家，數(shù)量，交貨期，付款方式，包裝規(guī)格及柜型等，peroforma invoice 給客戶做正式報價。

3．得到訂單： 經(jīng)過洽談，收到客戶正式的訂單perchase order。

4．下生產(chǎn)訂單： 得到客人的訂單確認后，給工廠下訂單，安排生產(chǎn)計劃。

5．業(yè)務審批： 業(yè)務部收到訂單后，首先做出業(yè)務審核表。按“出口合同審核表”的項目如實填寫，盡可能將各種預計費用都列明。合同審批需附上客人訂單傳真件，與工廠的收購合同。審核表要由業(yè)務員簽名，部門經(jīng)理審批，再交管理部人員審核后才能執(zhí)行。如金額較大的，或有預付款和傭金等條款的，要經(jīng)公司總經(jīng)理審批才行。合同審批之后，制成銷售訂單，交給部門進程員跟進。

6．下達生產(chǎn)通知： 業(yè)務部在確定交貨期后，滿足下列情況可下達生產(chǎn)通知, 通知工廠按時生產(chǎn)：

6.1：如果是l/c付款的客戶，通常是在交貨期前1個月確認l/c已經(jīng)收到，收到l/c后應業(yè)務員和 單證 員分別審查 信用證 ，檢查是否存在錯誤，交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題應立即請客人改證。

6.2：如果是t/t付款的客戶，要確認定金已經(jīng)到賬。

6.3：如果是放帳客戶，或通過銀行d/a等方式收匯等，需經(jīng)理確認。